Показатели
Показатели бюджетной программы |
Единица измерения |
Отчетный период |
Текущий финансовый год 2014 |
Очередной финансовый год 2015 |
Плановый период |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к отечественному культурному и природному наследию. |
|||||||||||
Показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма |
% |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Задача 1. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в культурно-досуговой деятельности; предпрофессионального образования и эстетического воспитания детей, а также библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района |
|||||||||||
Показатель 1.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клубами и учреждениями клубного типа |
% |
113,1 |
113,1 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
121,4 |
Библиотеками |
% |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
Показатель 1.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
12 |
12 |
12 |
6 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Показатель 1.3. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя |
руб. |
888,90 |
841,83 |
1047,21 |
1327,87 |
1534,10 |
1563,84 |
1901,62 |
1996,08 |
2095,94 |
2199,31 |
Показатель 1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работники учреждений культуры списочного состава |
% |
|
|
|
53,5 |
58,5 |
66,5 |
74,3 |
82,2 |
90,2 |
100 |
педагогические работники ДШИ списочного состава |
% |
|
|
|
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
Показатель 1.5. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях |
% |
67,2 |
72,4 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
Показатель 1.6. Число новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей |
экземпляров |
190 |
125 |
181,3 |
134,1 |
134,1 |
134,1 |
134,1 |
134,1 |
135 |
136 |
Показатель 1.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
12,8 |
11,5 |
12 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Задача 2. Создание условий для развития сферы туризма и туристической деятельности в gay porn
Рамонском муниципальном районе |
|||||||||||
Показатель 2.1. Объем туристского потока на территории Рамонского муниципального района |
тыс. чел. |
|
|
7 |
7,2 |
7,9 |
8 |
8,4 |
9 |
11 |
13 |
Задача 3. Рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования отрасли культуры и туризма, переход к стратегии планового увеличения финансирования |
|||||||||||
Показатель 3.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Показатель 3.2. Общий объем расходов консолидированного бюджета на отрасль культура |
тыс.руб. |
36197,5 |
35676,3 |
42433,7 |
52688,8 |
63743,3 |
63177,3 |
77431,1 |
81302,6 |
85367,7 |
89636,1 |
lesbian porn
в том числе |
|
|
|
|
|||||||
общий объем расходов консолидированного бюджета на культуру |
тыс.руб. |
28559,5 |
26871,2 |
33599,6 |
42684,3 |
49272,3 |
50233,6 |
61103 |
64158,1 |
67366 |
70734,3 |
общий объем расходов lesbian videos
бюджета на детские школы искусств |
тыс.руб. |
7638 |
8805,1 |
8834,1 |
10004,5 |
14471 |
12943,7 |
16328,1 |
17144,5 |
18001,7 |
18901,8 |
Показатель 3.3. Расходы milf porn
на оплату труда с начислениями работников отрасли культура |
тыс.руб. |
18188,6 |
19363,9 |
21772,5 |
27084 |
35965,6 |
43147 |
53693,1 |
56377,7 |
59196,7 |
62156,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|||||||
расходы на оплату труда с начислениями работников культуры |
тыс.руб. |
11373,5 |
12727 |
13905,9 |
18454,7 |
24317,2 |
30385,8 |
37556,7 |
39434,5 |
41406,3 |
43476,6 |
расходы на оплату труда с начислениями работников детских школ искусств |
тыс.руб. |
6815,1 |
6636,9 |
7866,6 |
8629,3 |
11648,4 |
12761,2 |
16136,4 |
16943,2 |
17790,4 |
18679,9 |
Показатель 3.4. Расходы консолидированного бюджета на инвестиции в основные средства на отрасль культура |
тыс.руб. |
11620,1 |
3283,3 |
1510,8 |
7851,9 |
6797,1 |
7139 |
7498,2 |
7873,1 |
8266,8 |
8680,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|||||||
расходы консолидированного бюджета на инвестиции в основные средства на культуру |
тыс.руб. |
11437,7 |
2900,9 |
1331,5 |
7359,3 |
6378,5 |
6697,4 |
7032,3 |
7383,9 |
7753,1 |
8140,8 |
расходы бюджета на milf videos
инвестиции в основные средства на детские школы искусств |
тыс.руб. |
182,4 |
382,4 |
179,3 |
492,6 |
418,6 |
441,6 |
465,9 |
489,2 |
513,7 |
539,3 |
Комментарии (0)