Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Текущий финансовый год 2014

Очередной финансовый год 2015

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к отечественному культурному и природному наследию.

Показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма

%

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Задача 1. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в культурно-досуговой деятельности; предпрофессионального образования и эстетического воспитания детей, а также библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района

Показатель 1.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности

Клубами и учреждениями клубного типа

%

113,1

113,1

121,4

121,4

121,4

121,4

121,4

121,4

121,4

121,4

Библиотеками

%

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

Показатель 1.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

12

12

12

6

4

2

2

2

2

2

Показатель 1.3. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя

руб.

888,90

841,83

1047,21

1327,87

1534,10

1563,84

1901,62

1996,08

2095,94

2199,31

Показатель 1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

работники учреждений культуры списочного состава

%

53,5

58,5

66,5

74,3

82,2

90,2

100

педагогические работники ДШИ списочного состава

%

75

80

85

90

95

100

100

Показатель 1.5. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

67,2

72,4

93,3

93,3

93,3

93,3

93,3

93,3

93,3

93,3

Показатель 1.6. Число новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей

экземпляров

190

125

181,3

134,1

134,1

134,1

134,1

134,1

135

136

Показатель 1.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы

%

12,8

11,5

12

6

6

6

6

6

6

6

Задача 2. Создание условий для развития сферы туризма и туристической деятельности в gay porn Рамонском муниципальном районе

Показатель 2.1. Объем туристского потока на территории Рамонского муниципального района

тыс. чел.

7

7,2

7,9

8

8,4

9

11

13

Задача 3. Рациональное использование бюджетных средств, поиск новых источников финансирования отрасли культуры и туризма, переход к стратегии планового увеличения финансирования

Показатель 3.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Показатель 3.2. Общий объем расходов консолидированного бюджета на отрасль культура

тыс.руб.

36197,5

35676,3

42433,7

52688,8

63743,3

63177,3

77431,1

81302,6

85367,7

89636,1

   lesbian porn в том числе

   общий объем расходов консолидированного бюджета на культуру

тыс.руб.

28559,5

26871,2

33599,6

42684,3

49272,3

50233,6

61103

64158,1

67366

70734,3

   общий объем расходов lesbian videos бюджета на детские школы искусств

тыс.руб.

7638

8805,1

8834,1

10004,5

14471

12943,7

16328,1

17144,5

18001,7

18901,8

Показатель 3.3. Расходы milf porn на оплату труда с начислениями работников отрасли культура

тыс.руб.

18188,6

19363,9

21772,5

27084

35965,6

43147

53693,1

56377,7

59196,7

62156,5

   в том числе

   расходы на оплату труда с начислениями работников культуры

тыс.руб.

11373,5

12727

13905,9

18454,7

24317,2

30385,8

37556,7

39434,5

41406,3

43476,6

   расходы на оплату труда с начислениями работников детских школ искусств

тыс.руб.

6815,1

6636,9

7866,6

8629,3

11648,4

12761,2

16136,4

16943,2

17790,4

18679,9

Показатель 3.4. Расходы консолидированного бюджета на инвестиции в основные средства на отрасль культура

тыс.руб.

11620,1

3283,3

1510,8

7851,9

6797,1

7139

7498,2

7873,1

8266,8

8680,1

   в том числе

   расходы консолидированного бюджета на инвестиции в основные средства на культуру

тыс.руб.

11437,7

2900,9

1331,5

7359,3

6378,5

6697,4

7032,3

7383,9

7753,1

8140,8

   расходы бюджета на milf videos инвестиции в основные средства на детские школы искусств

тыс.руб.

182,4

382,4

179,3

492,6

418,6

441,6

465,9

489,2

513,7

539,3